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1.固定资产里面含有进项税的一定要注意,是在算折旧里面要扣除,第二是算年利润总额要减增值税附加时候,注意当年销项税➖进项税之后还要减固定资产里面的进项税,大概率这一年增值税为负值,即增值税附加为零,建设项目融资前,固定资产原值不含建设期利息;融资后,固定资产原值应包含建设期利息。2)固定资产原值中不包含可抵扣的固定资产进项税额

2.第六章算预付款时,比如题中说到扣除暂列金额的20%,要记得暂列金额是全费用。要乘规费税金。

3.第六章提到款字,一定要乘规费税金。支付工程款一定要先扣5%质保金,扣质保金基数为所有款项,包括当月发声款项。


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