珠海编制可行性研究报告，商业计划书，项目申请书各类材料

五、项目经费的预算

　　1.空调采购费用

　　全校(现仅考虑海甸校区)共有27栋学生宿舍楼，除去海外留学生公寓已装空调外，共计26栋宿舍楼未装空调，平均每栋楼德宿舍房间在350个左右，每台空调价格在2500左右，故空调采购费用大概在230万左右。

　　2.装修费及牵拉电线费用

　　考虑到如今购买空调的售后服务比较到位，在购买空调后一般厂家会免费为客户安装，所以对于这部分的费用保守估计在20万左右。

　　因此，本项目预计费用在250万左右(仅考虑海甸校区)，该开支对于一个享受国家教育局财政补贴的“211”高校来说是可以接受的，故在经济开支上具有可行性。

　　六、安装空调后对学生的影响分析

　　1.势必会增加学生的住宿费

　　由于学校部分宿舍电路严重老化，不能承担起过大用电负荷，因此学校必须进行电路整修，故会增加学生住宿的费用，关于学校安装空调相关事项的一份调查问卷显示，七成学生表示愿意接受增加每年200元住宿费。

　　2.势必会增加每个宿舍的用电费

　　一台空调的一般功率在1000W左右，每天按开10个小时，学校电费是每度0.6元，因此每间宿舍每月要增加180元，考虑到只是天气*炎热的月份启用空调，并且该费用是由宿舍平摊的，所以，关于学校安装空调的相关事项的一份调查问卷显示超过八成学生愿意接受额外增加的电费。

　　七、对于该项目校方的意见

　　经过校领导仔细研究考虑后，*终同意为学校安装空调，并鉴于今日天气酷热，学校决定开放教学楼已安装空调的教室作为自习室，并全天开空调来缓解炎热的天气。

　　八、项目实施进度安排

　　学校表示对于海甸校区学校将首先对食堂、餐厅、图书馆等公共场所先安装空调，并拟定先对3、5、19栋宿舍楼安装空调，并逐步对全校宿舍楼进行安装，同时兼顾儋州、城西校区。如今学校部分餐厅已经安装上了空调，学校拟定于在今年暑假对期间对部分宿舍楼进行电路整改，计划到明年5月份完成对全校宿舍楼安装空调的相关事项。

　　九、不确定性分析

　　1.对于电路整改的不到位

　　电路的老化是安装空调的一个障碍，鉴于完成大部分宿舍楼的电路整改并非易事，因此校方应督导此事的进行，并成立督查小组对此事进行监督。

　　2.相关负责人对于采购空调的不顺利

　　空调的供应不是问题，但对于谈判一个合理的价格就需要相关项目负责人奔波劳碌，因此再找到一个适合的供应商之前，可能会花费一些时间，导致项目*终落成日期的延迟。

　　海南大学经管学院

　　对于学校安装空调可行性研究项目小组